Vấn đề
Báo cáo Excel theo từng tháng khiến doanh thu, giá vốn và biên gộp khó so sánh trong một góc nhìn tổng thể.
Về số liệu: Báo cáo sử dụng doanh thu và giá vốn của 12 tháng năm 2025, theo đơn vị trên bảng dữ liệu. Lãi gộp = doanh thu – giá vốn, chưa trừ các chi phí hoạt động khác.
So sánh doanh thu & giá vốn
12 tháng · Hiển thị đơn vị theo bảng nguồn
Doanh thuGiá vốn
Biên lợi nhuận gộp
So sánh tỷ lệ (doanh thu – giá vốn) / doanh thu · Chưa trừ chi phí hoạt động
Bảng đối chiếu 12 tháng
Doanh thu, giá vốn và biên lợi nhuận gộp theo tháng
| Tháng | Doanh thu | Giá vốn | Lãi gộp | Biên gộp |
|---|
Mô phỏng mục tiêu kinh doanh
Tính toán từ các thông số do người xem lựa chọn
Giả định đầu vào
Dùng biên gộp bình quân gia quyền năm 2025 làm cơ sở mô hình.
Kết quả mô phỏng
Giải thích mục tiêu, ngưỡng hòa vốn và doanh thu/ngày theo kịch bản.
Nhập chi phí cố định và mục tiêu lợi nhuận, sau đó chọn “Tính doanh thu mục tiêu”.
Trong mô hình tỷ lệ biên đóng góp không đổi, lợi nhuận được giả định biến đổi tuyến tính theo doanh thu; mô hình chưa phản ánh giới hạn công suất hay giá vốn theo bậc.
Case Study tóm tắt
Quy trình
Tổng hợp các chỉ tiêu có dữ liệu, xây dựng KPI, biểu đồ 12 tháng và mô hình mục tiêu từ giả định đầu vào.
Đạt được
Dashboard cung cấp cái nhìn tổng quan doanh thu, giá vốn, lãi gộp theo tháng và hỗ trợ mô phỏng mục tiêu kinh doanh.